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财务公示

唐山市人民医院2020年部门预算信息公开

发布时间：2020-06-30 浏览次数：

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　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责及机构设置情况

　　部门职责： 1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示，在上级卫生主管部门的指导下，全面进行医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，使医院的各项工作高效有序地进行。

　　2、根据医院的功能任务，使用医院的医疗资源，为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。

　　3、组织、检查医疗护理工作，深入门诊、病房及其它科室，并采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。

　　4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

　　5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准，杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收费。

　　6、积极完成上级领导交办的各项任务。

　　机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市人民医院	事业	正处级	自筹自支

　　二、部门预算安排的总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

　　1、收入说明

　　唐山市人民医院2020年预算收入145385.62万元，其中：医院事业收入145373.62万元，其他收入12万元。

　　支出说明

　　收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为145385.62万元，其中基本支出48903.11万元，包括人员经费41738.54万元和正常公用经费7164.57万元;专项公用经费支出96482.51万元，全部为本级支出。

　　比上年增减情况

　　2020年部门预算较2019年增长40534.02万元，其中：基本支出增长7605.25万元，主要是增加人员经费;专项公用经费支出增长32928.77万元，主要为医疗设备、药品、卫生材料采购支出增加。

　　三、医院正常公用经费安排情况

　　医院正常公用经费共计安排7164.57万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

　　四、医院“三公”经费、会议费、培训费预算情况及增减变化原因

　　2020年医院“三公”经费、会议费、培训费预算安排737.56万元，比去年减少23.98万元。其中：因公出国(境)费50万元;比去年减少50万元，主要用于医院与日本、美国、韩国、德国院际学术交流和进修费;公务用车购置及运维费85万元(其中：公务用车运行费85万元)，比去年减少15万元;公务接待费93.01万元，比去年增加12.61万元;会议费87.28万元，比去年减少1.2万元。培训费及业务培训费422.27万元比去年增加29.61万元，主要用于医院加强京津冀协调发展，增加外出进修培训人员的支出。

　　五、政府采购预算

　　2020年安排政府采购预算11978.8万元，明细如下：

项目名称	经济分类科目编码	采购物品目录序号	采购物品名称	产品规格	计量单位	参考单价(单位：元)	数量	合计	事业收入
总计								11,978.80	11,978.80
应急及常规小型设备	31003	A032024	病房护理及医院通用设备	进口或国产	套	8000000	1.	800.00	800.00
电子输尿管镜	31003	A032007	医用内窥镜	进口	台	700000	1.	70.00	70.00
麻醉机	31003	A032022	手术急救设备及器具	德尔格 FABIUS PLUS XL 迈瑞 WATO EX-5 欧美达 AESTIVA7100	台	250000	4.	100.00	100.00
电子病历归档	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	1500000	1.	150.00	150.00
PACS影像	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	3000000	1.	300.00	300.00
电脑	31007	A02010104	台式计算机	国产	台	4200	340.	142.80	142.80
临床数据中心CDR系统	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	4900000	1.	490.00	490.00
全自动生化分析仪	31003	A032017	临床检验设备	贝克曼AU480/美国	台	400000	1.	40.00	40.00
超高清腔镜系统	31003	A032001	手术器械	德国STORZ	套	1800000	2.	360.00	360.00
乳腺钼靶DR	31003	A032011	医用 X 线设备	进口	台	4500000	1.	450.00	450.00
心电监护仪	31003	A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	进口或国产	台	20000	50.	100.00	100.00
纤维输尿管镜	31003	A032007	医用内窥镜	进口	台	350000	1.	35.00	35.00
手机端安全软件	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	350000	1.	35.00	35.00
护理查房车	31007	A032024	病房护理及医院通用设备	国产	台	16000	30.	48.00	48.00
全自动化学发光仪	31003	A032017	临床检验设备	SYSMEXHISCL-5000 Aoto A2000 plus	台	500000	1.	50.00	50.00
医用核磁共振成像设备	31003	A032010	医用磁共振设备	进口	台	10000000	1.	1,000.00	1,000.00
彩色多普勒超声诊断仪	31003	A032005	医用超声波仪器及设备	进口、国产	台	2500000	2.	500.00	500.00
液相色谱串联质谱检测系统	31003	A032017	临床检验设备	AB SCIEX 45800MD	套	3500000	1.	350.00	350.00
小关节镜	31003	A032007	医用内窥镜	进口	台	1350000	1.	135.00	135.00
电子支气管镜	31003	A032007	医用内窥镜	进口	套	2800000	1.	280.00	280.00
电化学发光全自动免疫分析仪	31003	A032017	临床检验设备	E601/美国	套	1500000	1.	150.00	150.00
双能X线骨密度仪	31003	A032017	临床检验设备	豪洛捷美国	台	1300000	1.	130.00	130.00
乳腺触诊诊断仪	31003	A032002	普通诊察器械	Tb Series 深圳世强生物医疗电子有限公司	台	850000	1.	85.00	85.00
肺功能仪	31003	A032002	普通诊察器械	进口	台	900000	1.	90.00	90.00
锥形束CT（CBCT）	31003	A032011	医用 X 线设备	1.怡友PaX-i3D 型号：PHT-6500，韩国2.三星RCT700-SC，韩国	台	650000	1.	65.00	65.00
血液动力学检测仪	31003	A032017	临床检验设备	MOSTCARE 意大利	台	600000	1.	60.00	60.00
生化免疫分析仪	31003	A032017	临床检验设备	进口	台	500000	1.	50.00	50.00
全自动脱水机	31003	A032017	临床检验设备	MEDITE TPC-15	台	500000	1.	50.00	50.00
CT	31003	A032011	医用 X 线设备	进口 16排	台	4000000	1.	400.00	400.00
便携彩超	31003	A032005	医用超声波仪器及设备	进口或国产	台	300000	4.	120.00	120.00
病床	31003	A032024	病房护理及医院通用设备	国产	张	4000	100.	40.00	40.00
电子胃肠镜	31003	A032007	医用内窥镜	进口或国产	套	4800000	1.	480.00	480.00
数字减影血管造影系统（DSA）	31003	A032011	医用 X 线设备	进口品牌	台	6000000	1.	600.00	600.00
运动心肺功能测试系统	31003	A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	进口	台	1000000	1.	100.00	100.00
数据中心服务器	31007	A02010103	服务器	国产	台	160000	4.	64.00	64.00
数据中心存储	31007	A02010502	磁盘阵列	国产	台	1250000	1.	125.00	125.00
协同办公系统	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	320000	1.	32.00	32.00
各类系统接口费	31007	A020199	其他计算机设备及软件	国产	套	560000	1.	56.00	56.00
医保收付费管理软件	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	1000000	1.	100.00	100.00
移动应用	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	460000	1.	46.00	46.00
统一门户管理	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	690000	1.	69.00	69.00
临床科研管理系统	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	1050000	1.	105.00	105.00
患者管理平台	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	630000	1.	63.00	63.00
PACS系统接口	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	300000	1.	30.00	30.00
临床决策支持（CDSS）	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	2000000	1.	200.00	200.00
云影像系统	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	400000	1.	40.00	40.00
动态血压监控终端	31003	A02010499	其他终端设备	国产	台	4000	70.	28.00	28.00
医疗集团医疗设备购买保修服务管理平台	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	500000	1.	50.00	50.00
实践技能考试智能考务管理系统（osce）	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	1000000	1.	100.00	100.00
在线虚拟诊疗系统（临床思维）	31007	A0201080302	行业应用软件	国产	套	900000	1.	90.00	90.00
全院各区域损坏吊顶拆除及更换	30213	B07	装修工程	装修改造	座/平方米	2900000	1.	290.00	290.00
宿舍楼装修改造项目	30213	B07	装修工程	装修改造	座/平方米	3900000	1.	390.00	390.00
高压氧舱新建项目	30213	B0199	其他建筑物施工	新建	座/平方米	660000	1.	66.00	66.00
体检中心装修改造项目	30213	B07	装修工程	装修改造	座/平方米	4700000	1.	470.00	470.00
病理楼装修改造项目	30213	B07	装修工程	装修改造	座/平方米	1800000	1.	180.00	180.00
后勤保障楼改造项目	30213	B07	装修工程	装修改造	座/平方米	1800000	1.	180.00	180.00
零星维修改造项目工程	30213	B07	装修工程	装修改造	座/平方米	2000000	1.	200.00	200.00
住院医师规范化培训场地租赁费	30214	A010206	事业单位用房	租赁费	座/平方米	1300000	1.	130.00	130.00
物业管理费（医疗垃圾）	30299	C190199	其他医疗卫生服务	清运垃圾	吨/座	900000	1.	90.00	90.00
物业管理费（保安）	30299	C190199	其他医疗卫生服务	清运垃圾	吨/座	1140000	1.	114.00	114.00
物业管理费（保洁、电梯）	30299	C190199	其他医疗卫生服务	保洁	平方米	7150000	1.	715.00	715.00
维修维护费（空调）	30299	C190199	其他医疗卫生服务	空调维修	套	1000000	1.	100.00	100.00

　　六、国有资产信息

　　上年末固定资产金额为58086.06万元(详见下表)，本年度医院拟购置固定资产主要为医用核磁共振成像设备、数字减影血管造影系统(DSA)、彩色多普勒超声诊断仪、乳腺钼靶DR、CT等，已列入政府采购预算表。

医院固定资产占用情况表

编制部门：唐山市人民医院		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	53921.47
1、房屋（平方米）	67517.27	11647.70
其中：业务用房（平方米）	63339.71	10927.01
办公用房（平方米）	4177.56	720.69
2、车辆（台、辆）	22	465.88
3、单价50万元以上设备	131	27514.50
4、其他固定资产	——	14293.39

　　说明：1、实有车辆16辆，其余为待报废车辆，未办理报废手续。

　　七、名词解释

　　1、一般预算收入：医院开展医疗业务活动取得的收入。

　　2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员经费支出和正常公用经费支出。

　　3、专项公用经费支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

　　八、其他需要说明的事项

　　无